| Por.č. | Č. fakt. | Dátum úhrady | Objednávateľ | Dodávateľ | Uhradená suma s DPH | Predmet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 3043560110 | 06.02.2014 | PI SR | Doxx Stravné lístky Nitra | 653,75 | stravné lístky 170 ks za 2/2014 |
| 102 | 214003 | 03.02.2014 | PISR | NIK spol. s.r.o Nitra | 372,70 | oprava NR 684 CA ND,olej |
| 103 | 214004 | 27.01.2014 | PISR | NIK spl. s.r.o Nitra | 266,00 | STK+em.kon.NR 628 EG |
| 104 | 8834012338 | 29.01.2014 | PISR | Rozhlas a televizia Blava | 111,48 | popl.RTVS za I.pol.2014 |
| 105 | 22012014 | 22.01.2014 | PI SR | EDOS-PEM, Bratislava | 49,00 | školenie- Roč.zuč dane |
| 106 | 4101009676 | 29.01.2014 | PI SR | MPSR, Bratislava | 99,58 | prev. nakl. za I.Q.2014 |
| 107 | 4590392869 | 29.01.2014 | PISR | Slovnaft, Bratislava | 155,97 | nak. PHL 1/2014 |
| 108 | 9619388 | 27.01.2014 | PI SR | ORANGE Bratislava | 54,20 | mob.hovory 1/2014 |
| 109 | 4010002 | 16.01.2014 | PI SR | Slovenský chov Lužianky | 29,90 | predpl. Slov. chov r. 2014 |
| 110 | 727700002 | 16.01.2014 | PI SR | PSSR , š.p. Bratislava | 228,29 | nájom UPZ NR za 1/2014 |
| 111 | 2014004 | 16.01.2014 | PI SR | Autotest s.r.o. Prešov | 528,60 | oprava sl. voz. NR 180 CI |
| 112 | 3043560013 | 08.01.2014 | PI SR | Doxx, strav.lístky Nitra | 826,80 | strav. ístky za 1/2014 |
| 113 | 4101400002 | 16.01.2014 | PI SR | Faxcopy, a.s. Nitra | 89,40 | kancel. pap. A3, A4 |
| 114 | 10001 | 16.01.2014 | PI SR | Knihkupectvo SEVT, Nitra | 132,30 | kancel. potreby |
| 115 | 2757639863 | 16.01.2014 | PI SR | Slovak Telecom Bratislava | 142,94 | telef.hovory ,int. 12/2013 |
| 116 | 3410900201 | 08.01.2014 | PI SR | Profi Press Sk , Nitra | 107,10 | predp. Rol. nov.-NR,BB,PO |