Por.č. |
Č. fakt. |
Dátum úhrady |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Uhradená suma s DPH |
Predmet |
1 |
0009619388 |
27.04.2011 |
PI SR Nitra |
Orange Slovensko, a.s. |
99,68 |
Telefónny účet -mobily |
2 |
127700005 |
27.04.2011 |
PI SR Nitra |
Plemenárske služby SR , š.p. |
128,92 |
Nájom RS BB 04/2011 |
3 |
172011 |
14.04.2011 |
PI SR Nitra |
Viliam Pavlinský Lučina |
52 |
Poistková skrinka motora |
4 |
4590106942 |
14.04.2011 |
PI SR Nitra |
Slovnaft, a.s. |
533,02 |
Nákup PHL |
5 |
3724969015 |
14.04.2011 |
PI SR Nitra |
T-com |
329,22 |
Telefónny účet |
6 |
20110130 |
11.04.2011 |
PI SR Nitra |
CARS SERVICE s.r.o. |
95,42 |
Výmena mot. oleja |
7 |
3013560187 |
11.04.2011 |
PI SR Nitra |
DOXX-Stravné lístky , spol.s.r.o. |
378,00 |
Stravné lístky 105 ks |
8 |
840100115 |
05.04.2011 |
PI SR Nitra |
NICHOLTRACKT, s.r.o |
38,96 |
Výmena zim.pneumat.2autá |
9 |
20110032 |
05.04.2011 |
PI SR Nitra |
Ing.Jana Vajova UNU-INKT |
33,00 |
Náplň do tlačiarne |
10 |
4590102761 |
31.03.2011 |
PI SR Nitra |
Slovnaft, a.s. |
278,57 |
Nákup PHL |
11 |
727700009 |
31.03.2011 |
PI SR Nitra |
Petit Press, a.s. BA |
301,26 |
Nájom NR 3/2011 |
12 |
0009619388 |
23.03.2011 |
PI SR Nitra |
Orange Slovensko, a.s. |
116,86 |
Telefónny učet-mobily |
13 |
127700004 |
23.03.2011 |
PI SR Nitra |
Plemenárske služby SR , š.p. |
128,92 |
Nájom RS BB 3/2011 |
14 |
4590098927 |
23.03.2011 |
PI SR Nitra |
Slovnaft, a.s. |
239,76 |
Nákup PHL |
15 |
5723953666 |
23.03.2011 |
PI SR Nitra |
T-com |
292,19 |
Telefónny účet |
16 |
11VF013 |
08.03.2011 |
PI SR Nitra |
SATEL , Ing.Látečka |
135,00 |
Oprava PbÚ |
17 |
4101100201 |
08.03.2011 |
PI SR Nitra |
FaxCopy , a.s. Bratislava |
57,90 |
Náplň do tlačiarne |
18 |
4101100202 |
08.03.2011 |
PI SR Nitra |
FaxCopy , a.s. Bratislava |
77,20 |
Náplň do talčiarne |
19 |
3013560143 |
08.03.2011 |
PI SR Nitra |
DOXX-Stravné lístky , spol.s.r.o. |
1224,00 |
Stravné lístky 340 ks |
20 |
4590094923 |
08.03.2011 |
PI SR Nitra |
Slovnaft, a.s. |
340,80 |
Nákup PHL |